1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-681-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Varios CP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 696/2018 del sistema SEP 22-04-002-004-00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación O'HIGGINS N° 899 Comuna Yumbel Impuesto 26258,3192 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N° 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazar e impresos lc Razón Social LUIS HERNAN CRUCES VILLALOBOS R.U.T. 11.575.714-8 Sucursal bazar e impresos lc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Global Materiales Varios Según Cotización N° 242 Materiales Varios Según Cotización N° 242 $ 138.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.202 $ 138.202

Total Neto	$ 138.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.258
TOTAL OC	$ 164.460