1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-686-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-140-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-140-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 399159,6 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES JORGE OMAR Razón Social CONSTRUCCIONES JORGE OMAR CAMPOS MELGAREJO EIRL R.U.T. 76.348.056-9 Sucursal CONSTRUCCIONES JORGE OMAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global SE REQUIERE EL SERVICIO DE OBRA VENDIDA DE MANTENCIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESCUELA DIEGO PORTALES DE YUMBEL EN AULAS Y TALLER REPOSTERÍA, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. CONTAMOS CON UN STAF DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA DESARROLLAR ESTE SERVICIO $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840

Total Neto	$ 2.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.160
TOTAL OC	$ 2.500.000