1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-736-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-153-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-153-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 154873,94 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vainilla Banqueteria Razón Social FRANCISCO DAVID SAAVEDRA MUNOZ R.U.T. 14.498.527-3 Sucursal Vainilla Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Restaurantes 1 Global SE REQUIERE EL SERVICIO DE CÓCTEL, PARA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, CON MOTIVO DE INAUGURACIÓN LABORATORIO DE IDIOMAS Y REMODELACIÓN DEPENDENCIAS DE PRE-BÁSICA DE ESCUELA HÉROES DE CHILE, INSERTA EN PLAN DE ACCIÓN SEP, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSU Valor total neto. Detalle adjunto. $ 815.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.126 $ 815.126

Total Neto	$ 815.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.874
TOTAL OC	$ 970.000