1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-76-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-7-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-7-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 216354,71 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporteroberto Razón Social CARLOS ROBERTO CACERES MUNOZ R.U.T. 14.563.463-6 Sucursal transporteroberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 1 Global SE REQUIERE ADQUIRIR ASTILLAS, PARA SALAS CUNAS, JARDINES INFANTILES, LICEO LUIS SALDES Y DEM. DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13.   $ 1.138.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.138.709 $ 1.138.709

Total Neto	$ 1.138.709
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.355
TOTAL OC	$ 1.355.064