1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-761-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES EXTRAESCOLAR, SEGUN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-16-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 104 del sistema 22.01.001.002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 23470,5765 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raul enrique Razón Social sociedad comercial las delicias limitada R.U.T. 76.569.894-4 Sucursal raul enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 150 Unidad no definida COLACIONES, SEGUN CONVENIO, ALTERNATIVA "B"., CONSISTENTE EN : UNA LECHE LIQUIDA UNA LAMINA DE PAN CON JAMON DE PAVO UNA BARRA DE CEREAL., EN LAS SIGUIENTE FECHA 80 COLACIONES DIA MIERCOLES 10 DE OCTUBRE, 09.30 HRS. 40 COLACIONES DIA JUEVES 11 DE OCTUBRE., 08.30 HRS. 30 COLACIONES DIA VIERNES 12 DE OCTUBRE., 08.30 HRS.   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.600 $ 123.529

Total Neto	$ 123.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.471
TOTAL OC	$ 147.000