1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-762-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación Repuestos y Accesorios Vehículo DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 750500 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Razón Social SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA R.U.T. 88.525.600-7 Sucursal SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Mano de Obra, Elementos de Filtro, Lubricantes (aceite motor lts) 15W40; para 10 mil kms; Luces H7 12V, Piezas Tren Delantero LO915, Elementos de Embrague Jac Sunray, Repuestos Mercedes Splinter y Neumáticos 205/70r14 8 telas.   $ 3.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950.000 $ 3.950.000

Total Neto	$ 3.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 750.500
TOTAL OC	$ 4.700.500