1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-77-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-22-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela OC ya que proveedor no cumple con los plazos establecidos en Licitación. No hay respuesta a través de e-mail y teléfono. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-22-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 78375 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor insignias milled sa Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E INVERSIONES INSIGNIAS R.U.T. 76.164.861-6 Sucursal insignias milled sa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares 1 Global Se Requiere La Adquisición De Piochas Metálicas Para Docente, Directivos Y Funcionarios En General De Escuela Diego Portales De La Comuna DE Yumbel, De Acuerdo A Lo Detallado En Cláusula 13. piochas metalicas grabadas bajo relieve nombtre $ 412.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.500 $ 412.500

Total Neto	$ 412.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.375
TOTAL OC	$ 490.875