1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-778-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Poleras C-77 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 73445,0586 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arte y hogar Razón Social VERONICA ALIDA AGUAYO FUENTES R.U.T. 10.511.465-6 Sucursal arte y hogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 120 Unidad Adquisición de poleras estampadas para Liceo C-77 Río Claro, el diferentes tallas S, M, L, XL.   $ 3.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.520 $ 386.553

Total Neto	$ 386.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.445
TOTAL OC	$ 459.998