1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-793-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCOLARES LICEO LUIS SALDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 24316,8061 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Clara Orellana Sanhueza Razón Social MARIA CLARA ORELLANA SANHUEZA R.U.T. 7.732.958-7 Sucursal Maria Clara Orellana Sanhueza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Global SEGUN COTIZACIÓN N° 310 -20 Cartulinas metalizadas dorada -20 cartulinas amarillas -20 cartulinas azul -20 cartulinas blancas -5 hilo de nylon grueso -5 cajas de opalina blanca tamaño carta -5 cajas de opalina blanca tamaño oficio -2 cajas de opalina crema tamaño carta - 2 cajas de opalina crema tamaño oficio.   $ 127.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.983 $ 127.983

Total Neto	$ 127.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.317
TOTAL OC	$ 152.300