1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-807-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES EXTRAESCOLAR, SEGUN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-16-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA N° 360 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 104 del sistema 22.01.001.002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación O'HIGGINS N° 899 Comuna Yumbel Impuesto 105617,59425 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N° 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raul enrique Razón Social sociedad comercial las delicias limitada R.U.T. 76.569.894-4 Sucursal raul enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 675 Unidad COLACIONES SEGUN CONEVENIO, ALTERNATIVA "B", CONSISTENTE EN LECHE LIQUIDA, PAN CON JAMON DE PAVO,UNA BARRA DE CEREAL, PARA LAS FECHAS INDICADAS: 80 COLACIONES, DIA MARTES 06 DE NOVIEMBRE 45 COLACIONES, JUEVES 08 DE NOVIEMBRE 90 COLACIONES, VIERNES 09 DE NOVIEMBRE 240 COLACIONES, MARTES 13 DE NOVIEMBRE 220 COLACIONES, MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE, ENTREGAR EN OFICINA DEM.   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.200 $ 555.882

Total Neto	$ 555.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.618
TOTAL OC	$ 661.500