1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-869-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 942 del sistema 22.09.003.009. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación O'HIGGINS N° 899 Comuna Yumbel Impuesto 35126,041 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N° 899 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Yumbel Ltda. Razón Social ADM. Y CONTROL DE SS. DE TRANSP. DE PASAJEROS Y CA R.U.T. 76.437.310-3 Sucursal Comercializadora Yumbel Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Global TRASLADO DE ALUMNOS DESDE LICEO C-77 RIO CLARO, A LOS ANGELES IDA Y VUELTA, DIA MIERCOLES 05.12.2018.-   $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874

Total Neto	$ 184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.126
TOTAL OC	$ 220.000