1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS EN LGG, ESTACION YUMBEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-37-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 1058062,5798304 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LZ Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LZ SPA R.U.T. 76.954.972-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global 50% de Avance en SERVICIOS HIGIENICOS EN LICEO GONZALO GUGLIELMI MONTIEL Según contrato $ 5.568.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.568.750 $ 5.568.750

Total Neto	$ 5.568.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.058.063
TOTAL OC	$ 6.626.813