1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-91-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Const. Cancha LDP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 3960312,5 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo David Razón Social SOCIEDAD SPORT CLUB LIMITIDA R.U.T. 76.191.281-k Sucursal Pablo David Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161711 Alfombras para exterior 1 Global Contratación de mano de obra, administración y materiales para la construcción de una cancha de pasto sintético, con demarcación color blanco, mejoramiento de suelo, drenajes con colectores perimetrales, tuberías colectoras, cámaras de inspección y pozos absorbentes en Liceo Diego Portales   $ 20.843.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.843.750 $ 20.843.750

Total Neto	$ 20.843.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.960.312
TOTAL OC	$ 24.804.062