1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-116-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4075-105-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de escritorio CESFAM y Postas para un buen funcionamiento de los diferentes establecimientos de salud Proveniente de Licitación 4075-105-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 97628,65 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS CANDIA JARA R.U.T. 9.551.710-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Global Artículos de escritorio Dentro de la región; Lugar de entrega La Concepción 275 Estación Yumbel, CESFAM Estación Yumbel; Dentro del plazo establecido $ 513.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.835 $ 513.835

Total Neto	$ 513.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 97.629
TOTAL OC	$ 611.464