1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-133-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA PRESENTE ADQUISICION ESTA ORIENTADA A LA COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACIONALES PARA EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE YUMBEL Proveniente de Licitación 4075-89-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna -1 Impuesto 27844,5 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA R.U.T. 6.616.399-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101601 Suministros Computacionales Segun Archivo Anexo 1 Unidad Suministros Computacionales Segun Archivo Anexo LISTADO DE PRODUCTOS: MEMORIA RAM DDR 1GB PC 333 SIMILAR "KINGSTON" (3 UNIDADES); CABLE DE RED UTP CATEGORIA 5E (150 METROS); CONECTORES RJ45 (20 UNIDADES); ROSETA SOBREPUESTA 5E (4 UNIDADES); EL PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS $ 146.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.550 $ 146.550

Total Neto	$ 146.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.844
TOTAL OC	$ 174.394