1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-154-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2022 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL DEPTO SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 15696 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atom Razón Social COMERCIAL ATOM SPA R.U.T. 76.564.786-k Sucursal Atom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 2   (1648855 )APÓSITO FORYOU MEDICAL ESPUMA HIDROFILICA CON IONES DE PLATA 10 X10 CM 10 UNIDADES 1650855 (1648855) APÓSITO FORYOU MEDICAL ESPUMA HIDROFILICA CON IONES DE PLATA 10 X10 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3590 $ 39.888,00 $ 0,00 $ 7.180,00 $ 79.776 $ 86.956

Total Neto	$ 86.956
Descuento	$ 4.348
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.696
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 98.304