1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-159-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Mat. Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 16750,4 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA COLON Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO R.U.T. 50.024.780-0 Sucursal DISTRIBUIDORA COLON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 80   (18470) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ P/METAL 8 ml. 20507 (18470) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ P/METAL 8 ml. ; Código: ;Región : VIII $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.240 $ 44.240 26111702 Pilas alcalinas 60   (252118) PEGAMENTO HENKEL ADHESIVO EN BARRA 40 gr 252118 (252118) PEGAMENTO HENKEL ADHESIVO EN BARRA 40 gr ; Código: ;Región : VIII $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.060 $ 36.060 44121804 Borradores 60   (13022) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 15059 (13022) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 ; Código: ;Región : VIII $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860

Total Neto	$ 88.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.750
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 104.910