1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-169-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4075-109-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4075-109-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 23185,7 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROJECTION & CONSULTING LTDA. Razón Social PROJECTION & CONSULTING LIMITADA R.U.T. 79.977.000-8 Sucursal PROJECTION & CONSULTING LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 1 Global SE REQUIERE ADQUIRIR LISTADO DE INSUMOS BASICOS, EXPUESTO EN REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS EN EL PUNTO PRODUCTOS   $ 122.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.030 $ 122.030

Total Neto	$ 122.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.186
TOTAL OC	$ 145.216