1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-192-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4075-63-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4075-63-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 89094,8 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reactiva Razón Social MARCO ANTONIO SALDIAS ESCOBAR R.U.T. 14.375.136-8 Sucursal Reactiva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 Sets de esterilización 468920 Global LISTADO DE 5 PRODUCTOS, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. LISTADO DE 5 PRODUCTOS, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13.SE INDICA VALORES POR UNIDAD NETOS Y CON IVA INCLUIDO. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.920 $ 468.920

Total Neto	$ 468.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.095
TOTAL OC	$ 558.015