1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-218-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4075-9-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4075-9-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 319086 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINTORE ARIEL Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS FORESTALES TRANSPORTES Y CON R.U.T. 76.193.707-3 Sucursal AMINTORE ARIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 13500 Unidad LISTADO DE PRODUCTO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. • ASTILLAS DE AROMO O EUCALIPTO DE 30 CM, PARA ESTUFAS DE COMBUSTION LENTA, PUESTAS EN EL CESFAM Y POSTAS RURALES (13.500 UNIDADES) ASTILLAS DE EUCALIPTUS, SECAS DE 30X15 CMS APROXIMADAMENTE. PROVEEDOR DE LA COMUNA DE QUILLECO. CON DOCUMENTO PLAN DE MANEJO. ENTREGA EN 3 DIAS CORRIDOS. ENTREGA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS BASES $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.674.000 $ 1.679.400

Total Neto	$ 1.679.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.086
TOTAL OC	$ 1.998.486