1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-246-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN ELECTRICA EN CESFAM F.V.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL DEPTO SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ Comuna Yumbel Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGELCOMP Razón Social HUGO HERNAN HERNANDEZ CIFUENTES R.U.T. 6.392.203-K Sucursal INGELCOMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112105 Sistemas de frenado eléctrico 1 Unidad no definida RECAMBIO DE FOCOS LED RECAMBIO DE FOCOS LED $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 26112105 Sistemas de frenado eléctrico 1 Unidad no definida CONTEMPLA DE RECAMBIO DE ENCHUFES, EQUIPOS FLUORESCENTE TECNOLOGÍA LED CONTEMPLA DE RECAMBIO DE ENCHUFES, EQUIPOS FLUORESCENTE TECNOLOGÍA LED $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000