1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-310-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4075-25-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4075-25-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL DEPTO SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 255 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ Comuna Yumbel Impuesto 581875 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Citurra Razón Social CLAUDIO EUGENIO ITURRA BASOALTO R.U.T. 12.106.270-4 Sucursal Citurra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 1 Global PROTESIS METALICAS (50 PROTESIS) PROTESIS METALICAS (50 PROTESIS) $ 2.413.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.413.125 $ 2.413.125 85122001 Servicios de dentistas 1 Global PROTESIS ACRILICAS (50 PROTESIS) PROTESIS ACRILICAS (50 PROTESIS) $ 1.755.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.755.000 $ 1.755.000

Total Neto	$ 4.168.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 581.875
TOTAL OC	$ 4.750.000