1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-313-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4075-73-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4075-73-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 163092,2 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sinamed y Cia. Ltda. Razón Social SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMPANIA LIM R.U.T. 77.376.300-3 Sucursal Sinamed y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101714 Vigas de plomo 1 Unidad SE REQUIERE PLOMAR SALA DE RAYO X DENTAL EN CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ, DE ACUERDO LO SOLICITADO EN CLAUSULA N° 12 “SERVICIOS SOLICITADOS” PLOMADO DE SALA DE RAYOS X DE ACUERDO A LAS BASES DE LA PROPUESTA. $ 858.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.380 $ 858.380

Total Neto	$ 858.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.092
TOTAL OC	$ 1.021.472