1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-320-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4075-25-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4075-25-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ Comuna Yumbel Impuesto 894700 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Citurra Razón Social CLAUDIO EUGENIO ITURRA BASOALTO R.U.T. 12.106.270-4 Sucursal Citurra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 1 Global PROTESIS METALICAS (100 PROTESIS) PROTESIS METALICAS (100 PROTESIS) $ 4.336.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336.500 $ 4.336.500 85122001 Servicios de dentistas 1 Global PROTESIS ACRILICAS (80 PROTESIS) PROTESIS ACRILICAS (80 PROTESIS) $ 2.548.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.548.800 $ 2.548.800

Total Neto	$ 6.885.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 894.700
TOTAL OC	$ 7.780.000