1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-37-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4075-20-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ Comuna Yumbel Impuesto 549860 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS GAMA Razón Social HERMELO ARRIAGADA FIGUEROA E HIJOS SPA R.U.T. 78.209.216-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRESOS GAMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Global MATERIAL DE IMPRENTA DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO EN FORMULARIO DE COTIZACION. LOS FORMATOS SE ENVIARAN EN FISICO UNA VEZ ADJUDICADA LA COMPRA PARA SU POSTERIOR DISEÑO Y ESTABLECER LAS DIMENSIONES   $ 2.894.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.894.000 $ 2.894.000

Total Neto	$ 2.894.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 549.860
TOTAL OC	$ 3.443.860