1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-385-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4075-104-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4075-104-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 612185,32 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHO A CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ CALLE LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151902 Equipos de profilaxis dental 1 Global SE REQUIERE LA ADQUSICIÓN DE LISTADO DE 39 PRODUCTOS EXPUESTOS COMO 1 GLOBAL, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. LISTADO DE 39 PRODUCTOS EXPUESTOS COMO 1 GLOBAL, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13 ENTREGA EN 48 HRS DESPACHO INCLUIDO $ 3.222.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.222.028 $ 3.222.028

Total Neto	$ 3.222.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 612.185
TOTAL OC	$ 3.834.213