1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-487-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 8521 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda. Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 8   (1340954 )DETERGENTE OSO LIQUIDO BOTELLA DE 1 LITRO 4 UNIDADES DE UN LITRO CADA UNA 1367175 (1340954) DETERGENTE OSO LIQUIDO BOTELLA DE 1 LITRO 4 UNIDADES DE UN LITRO CADA UNA; Código: 809209; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.848 $ 44.848

Total Neto	$ 44.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.521
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 53.369