1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-54-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE IMPRENTA PARA CESFAM "FRANCISCO VIDAL" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA (TALONARIOS, FICHAS) PARA CESFAM "FRANCISCO VIDAL MUÑOZ" ESTACION YUMBEL Y POSTAS RURALES Proveniente de Licitación 4075-10-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna -1 Impuesto 3990 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA R.U.T. 9.161.948-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 200 Unidad Talones o talonarios TARJETAS DE CONTROL DE DISTRIBUCION DE ALIMENTO PARA EL ADULTO MAYOR $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111805 Talones o talonarios 500 Unidad Talones o talonarios TARJETAS DE CONTROL DE DISTRIBUCION DE ALIMENTO DE PNAC INFANTIL $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 21.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.990
TOTAL OC	$ 24.990