1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-540-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO MANTENCION POSTA RIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación LA CONCEPCION N° 275, YUMBEL ESTACION Comuna Yumbel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION N° 275, YUMBEL ESTACION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A.- MCT y ELÉCTRICO LOS ANGELES Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A.- MCT y ELÉCTRICO LOS ANGELES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 1 Unidad no definida COTIZACION DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN COTIZACION N° 687649, 687785, 687791 COTIZACION DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN COTIZACION N° 687649, 687785, 687791 $ 1.433.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.330 $ 1.433.330

Total Neto	$ 1.433.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.433.330

Justificación de exención de impuesto