1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-554-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 524 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 20501 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITALSEC SPA Razón Social VITALSEC SPA R.U.T. 76.325.278-7 Sucursal VITALSEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 2239-16-LR15 Gorras con cordones para el personal sanitario 25   (1664612 )GORRO VITALSEC ENFERMERA DESECHABLE 100 UNIDADES 1666612 (1664612) GORRO VITALSEC ENFERMERA DESECHABLE 100 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $128 $ 4.276,00 $ 0,00 $ 3.200,00 $ 106.900 $ 110.100

Total Neto	$ 110.100
Descuento	$ 2.202
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.501
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 128.399