1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-85-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4075-22-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4075-22-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 247000 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESPROAGRO EIRL Razón Social MAURICIO HUENUAN LEPILLAN DESARROLLO TECNOLOGICO P R.U.T. 76.057.853-3 Sucursal DESPROAGRO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 13000 Unidad LISTADO DE PRODUCTO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. • ASTILLAS DE AROMO DE 30 CM, PARA ESTUFAS DE COMBUSTION LENTA, PUESTAS EN EL CESFAM Y POSTAS RURALES (13.000 UNIDADES) ASTILLAS DE AROMO DE 30 CM DE LARGO, DESCARGADAS Y ORDENADAS EN BODEGAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.000
TOTAL OC	$ 1.547.000