1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-104-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-49-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-49-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aerea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 1318312,53 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kychenthal Industrial y Comercial S.A. Razón Social KYCHENTHAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL S A R.U.T. 80.526.300-8 Sucursal Kychenthal Industrial y Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y REGALOS PUBLICITARIOS, CONFORME AL APÉNDICE 'A' DE LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS Plazo de Entrega: 2 Días Hábiles Se especifica en la cotización adjunta la forma de impresión yo grabado del logo de la Prefectura. Se Adjunta ficha con características, especificaciones y factibilidad técnica del Producto y packing $ 6.938.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.938.487 $ 6.938.487

Total Neto	$ 6.938.487
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IVA  19  %	$ 1.318.313
TOTAL OC	$ 8.256.800