1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-111-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-129-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-129-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc.Abast.Pref.Aeropolic. Razón Social CARABINEROS DE CHILE PREFECTURA AEROPOLICIAL R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CARABINEROS DE CHILE PREFECTURA AEROPOLICIAL R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 927200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BGM Tapicería Razón Social RAFAEL GATICA VARAS TAPICERIA E.I.R.L R.U.T. 76.064.708-k Sucursal BGM Tapicería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131507 Avión de hélices privado o de negocios 1 Unidad TAPIZADO DE BUTACAS, CARENADOS LATERALES, CAMBIO DE TECHO, REPARACION Y PINTADO DE CARENADOS INTERIORES, CAMBIO DE ALFOMBRAS Y CINTURONES DE SEGURIDAD, TAPIZADO DE PEDESTAL DE INSTRUMENTOS, DE AERONAVE CESSNA 210, TODO EN MATERIAL CUERO.   $ 4.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880.000 $ 4.880.000

Total Neto	$ 4.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 927.200
TOTAL OC	$ 5.807.200