1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-15-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-3-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc.Abast.Pref.Aeropolic. Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Aeropolicial R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Aeropolicial R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 737200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BGM Tapicería Razón Social RAFAEL GATICA VARAS TAPICERIA E.I.R.L R.U.T. 76.064.708-k Sucursal BGM Tapicería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131507 Avión de hélices privado o de negocios 1 Unidad TAPIZADO DE BUTACAS, CARENADOS LATERALES, CAMBIO DE TECHO, REPARACION Y PINTADO CARENADOS INTERIOR, CAMBIO ALFOMBRAS Y CINTURONES DE SEGURIDAD, AVION CESSNA 210. LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA SECCION 23.853 DEL PART 23 DE LA FAA Y CERTIFICADOS DGAC   $ 3.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880.000 $ 3.880.000

Total Neto	$ 3.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 737.200
TOTAL OC	$ 4.617.200