1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-165-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4076-170-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1. ENTREGAR REPUESTOS EN PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO. 2. TOMAR SEGUROS Y FLETES A NOMBRE EMPRESA ADJUDICADA. 3. GARANTIA RIGE FECHA LLEGAN REPUESTOS A BODEGA PREFECTURA. Proveniente de Licitación 4076-170-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc.Abast.Pref.Aeropolic. Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Aeropolicial R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Aeropolicial R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUMINISTROS E INGENIERIA EN TRATAMIENTOS DE AGUAS R.U.T. 76.335.490-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131507 Avión de hélices privado o de negocios 4 Unidad Avión de hélices privado o de negocios ADQUISICION DE REPUESTOS QUE SE DETALLAN EN ANEXO ADJUNTO. US$ 519,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.077,20 US$ 2.077,20

Total Neto	US$ 2.077,20
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.077,20