1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-192-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CONT. SERV. OVERHAUL DE 01 BLEED VALVE PARA BO-105, DE CARGO DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-134-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 434958,45 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tormes S.A. Razón Social TORMES IMPORT AND EXPORT SPA R.U.T. 96.694.080-8 Sucursal Tormes S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131902 Helicóptero de transporte militar 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OVERHAUL DE 01 BLEED VALVE, NECESARIO PARA HELICÓPTERO BO-105, DE CARGO DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS. 20-0392 Bleed Valve $ 2.289.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.289.255 $ 2.289.255

Total Neto	$ 2.289.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.958
TOTAL OC	$ 2.724.213