1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-196-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSPECCIÓN Y REPARACIÓN PARA 01 STARTER DE AVIÓN CESSNA 210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-127-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación AV. LARRAÍN NRO. 7941, INTERIOR AERÓDROMO TOBALABA. Comuna La Reina Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura AV. LARRAÍN NRO. 7941, INTERIOR AERÓDROMO TOBALABA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Teodosio Razón Social Avinel Ltda R.U.T. 76.126.459-1 Sucursal Jorge Teodosio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131709 Avión de transporte militar 1 Unidad SERVICIO DE INSPECCIÓN Y REPARACIÓN PARA 01 STARTER DE AVIÓN CESSNA 210, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICITACIÓN. MATERIALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y REPARACIÓN PARA 01 STARTER DE AVIÓN CESSNA 210 $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550