1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-21-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. REP. Y MANT. AIRES ACONDICIONADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-10-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 759547,04 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roraima Multiservicios Razón Social Empresa Multiservicios R.U.T. 77.258.276-5 Sucursal Roraima Multiservicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS DE CHILE REPARACION AIRES ACONDICIONADOS PREF. AEREA $ 3.997.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.997.616 $ 3.997.616

Total Neto	$ 3.997.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 759.547
TOTAL OC	$ 4.757.163