1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-211-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-264-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-264-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc.Abast.Pref.Aeropolic. Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 87145,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COTACO - División Industrial Razón Social CIA TRATAMIENTOS DE AGUA Y COMBUSTION LTDA R.U.T. 81.286.300-2 Sucursal COTACO - División Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131507 Avión de hélices privado o de negocios 60 Litro RENOVADOR DE GOMAS.   $ 2.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.660 $ 159.660 25131604 Helicópteros médicos o de rescate 200 Litro DETERGENTE PARA AERONAVES.   $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000

Total Neto	$ 458.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.145
TOTAL OC	$ 545.805