1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-253-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra WIPE DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc.Abast.Pref.Aeropolic. Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 211023,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 50   (211008) TOALLA DE PAPEL TORK WIPES ROLLO DE 525 METROS DOBLE HOJA 211008 (211008) TOALLA DE PAPEL TORK WIPES ROLLO DE 525 METROS DOBLE HOJA ; Código: ;Región : RM $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145.000 $ 1.145.000

Total Neto	$ 1.145.000
Descuento	$ 34.350
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.024
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.321.674