1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-306-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-226-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-226-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aerea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 224005,573 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDERAVIA LIMITADA Razón Social Lideravia Ltda. R.U.T. 89.552.300-3 Sucursal LIDERAVIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131604 Helicópteros médicos o de rescate 1 Unidad no definida PAGO PRECIO A NO EXCEDER SEGÚN COTIZACIÓN 083 DE FECHA15.10.2015 E INFORME TÉCNICO. PRECIO A NO EXCEDER CORE P/N 117-94054-01 FUEL INDICADOR QUANTITY S/N 1015 COBRO ADICIONAL SOBRE OVERHAUL. $ 1.178.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178.977 $ 1.178.977

Total Neto	$ 1.178.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.006
TOTAL OC	$ 1.402.983