1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-311-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES ELECTRICOS PREF. AEREA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 Comuna Santiago Impuesto 136496 Dirección de Envío de la Factura Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Corp Premier Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L R.U.T. 76.473.108-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones Corp Premier Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111505 Iluminación empotrada 1 Unidad no definida Materializar la adquisición de materiales electricos para hangares de la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile, de acuerdo a requerimientos técnicos adjuntos. Materializar la adquisición de materiales electricos para hangares de la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile, de acuerdo a requerimientos técnicos adjuntos. $ 718.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.400 $ 718.400

Total Neto	$ 718.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.496
TOTAL OC	$ 854.896

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.684.657-4 Ver adjunto