1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-331-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de camiones de transporte de combustible matrículas C-102 y C-144, de cargo de la Prefectura Aérea Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-242-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 431414,38 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIMAN SPA Razón Social Sociedad de ejecución de proyectos de ingeniería V R.U.T. 76.224.051-3 Sucursal VIMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111808 Tanques de almacenaje de combustible 1 Unidad Servicio de mantenimiento de camiones de transporte de combustible matrículas C-102 y C-144, de cargo de la Prefectura Aérea, según imagen adjunta. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CORRIDOS GARANTIA: PISTOLA 12 MESES VALIDEZ DE LA OFERTA: 61 DIAS VALOR SEÑALADO INCLUYE IVA $ 2.270.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270.602 $ 2.270.602

Total Neto	$ 2.270.602
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.414
TOTAL OC	$ 2.702.016