1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-332-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-102-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-102-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc.Abast.Pref.Aeropolic. Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 2954381,82 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lutecia Razón Social LAVASECO LUTECIA LTDA R.U.T. 82.054.900-7 Sucursal Lutecia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIOS DE LAVANDERIAS, SOLICITADOS MEDIANTE BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. El presupuesto desarrollado es de acuerdo a los requerimientos mencionados, cantidad de funcionarios y período establecido, es de $ 18.503.760 pesos iva incluído ( 15.549.378 pesos neto) $ 15.549.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.549.378 $ 15.549.378

Total Neto	$ 15.549.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.954.382
TOTAL OC	$ 18.503.760