1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-347-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-161-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-161-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc.Abast.Pref.Aeropolic. Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aeropro Ingeniería Aeronáutica E.I.R.L. Razón Social CARLOS RUIZ BRAVO ASESORIAS, INGENIERIA Y R.U.T. 76.113.428-0 Sucursal Aeropro Ingeniería Aeronáutica E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131507 Avión de hélices privado o de negocios 1 Unidad MATERIALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE MOTOR PARA AVIONES, CONFORME AL APÉNDICE A DE LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS Oferta realizada según el menor precio ofrecido en el mercado. Todos los productos son entregados en un plazo maximo de 19 dias. todos los items vienen con form 8130-3 y COC del fabricante de los mismos. US$ 1.649,32 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.649,32 US$ 1.649,32

Total Neto	US$ 1.649,32
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 350,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.999,32

Justificación de exención de impuesto