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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4076-35-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE "AJUSTE DE VÁLVULA DE DENSIDAD" CON RESPECTO A LA APLICACIÓN SERVICE INSTRUCTION NO1187J PARA AVIÓN PIPER NAVAJO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4076-16-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.505.733-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Larraín Nro. 7941 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
718200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Larraín Nro. 7941 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
María Elena |
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Razón Social |
BG AVIATION SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.450.569-7 |
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Sucursal |
María Elena |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25131709
| Avión de transporte militar | 1 | Unidad | SERVICIO DE APLICACIÓN DE "AJUSTE DE VÁLVULA DE DENSIDAD" CON RESPECTO A LA APLICACIÓN SERVICE INSTRUCTION NO1187J PARA AVIÓN PIPER NAVAJO DE LA PREFECTURA AÉREA, CONFORME A APÉNDICE A DE BASES TÉCNICAS ADJUNTAS | Centro de Mantenimiento Aeronáutico CMA 635.
Vigencia de cotización 60 días corrido.
Plazo de entrega 15 días corrido |
$ 3.780.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.780.000
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$ 3.780.000
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Total Neto
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$ 3.780.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 718.200
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$ 4.498.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.