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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4076-350-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE DATOS MOVILES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4076-224-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.505.733-0 |
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Dirección de Facturación |
AV. LARRAÍN NRO. 7941, INTERIOR AERÓDROMO TOBALABA. |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
2432000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LARRAÍN NRO. 7941, INTERIOR AERÓDROMO TOBALABA. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Videocorp S.A. |
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Razón Social |
VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.
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R.U.T. |
89.629.300-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Videocorp S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201501
| Tarjetas de interfaz de telecomunicaciones de modo de transferencia asíncrono (ATM) | 1 | Unidad | SERVICIO DE DATOS MOVILES PARA LA EMISIÓN DE IMAGENES Y VIDEOS PARA TRANSMISORES DE LA SECCIÓN RPAS | SERVICIO DE DATOS MOVILES PARA LA EMISIÓN DE IMAGENES Y VIDEOS PARA TRANSMISORES DE LA SECCIÓN RPAS |
$ 12.800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.800.000
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$ 12.800.000
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Total Neto
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$ 12.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.432.000
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$ 15.232.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.