1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-355-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-133-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-133-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 516879,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS R.U.T. 10.603.477-K Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121805 Limpiadoras de presión o de vapor 1 Unidad ADQ. DE UNA HIDROLAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE AERONAVES, CONFORME AL APENDICE "A" DE LAS BASES TECNICAS ADJUNTAS HIDROLAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE AERONAVES SEGÚN FICHA TÉCNICA $ 2.720.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720.420 $ 2.720.420

Total Neto	$ 2.720.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516.880
TOTAL OC	$ 3.237.300