1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-367-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REPUESTOS PARA AVIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4076-239-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO IDS LTDA Razón Social INGNIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS LIMITDA R.U.T. 76.002.920-3 Sucursal GRUPO IDS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131709 Avión de transporte militar 1 Unidad ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AVIONES DE CARGO DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS DE CHILE CONFORME BASES DE LICITACIÓN. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AVIONES DE CARGO DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS DE CHILE CONFORME BASES DE LICITACIÓN. Cantidad: 1 US$ 11.717,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 11.717,00 US$ 11.717,00

Total Neto	US$ 11.717,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 11.717,00

Justificación de exención de impuesto