1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-371-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Larraín Nro. 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Larraín Nro. 7941 Comuna Impuesto 130667 Dirección de Envío de la Factura Avda. Larraín Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 36   (1354968 )LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE PRIMAVERA 900 ML UNIDAD 1381368 (1354968) LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE PRIMAVERA 900 ML UNIDAD; Código: Z442258; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 1   (1283449 )ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO 25 UNIDADES 1309460 (1283449) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO 25 UNIDADES; Código: Z311011; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.456 $ 4.456 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 40   (1028560 )ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD 1048850 (1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD; Código: Z300333; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.680 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 80   (998905 )LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC 1016193 (998905) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC; Código: Z464666; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.920 $ 71.920 47131602 2239-7-LP12 Traperos 40   (69680 )TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL 47 X 50 CM 71717 (69680) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL 47 X 50 CM; Código: Z306524; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.080 $ 55.080 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 80   (975861 )PANO FIBRO ABSORBENTE 18 X 20 CM 3 UNIDADES 990861 (975861) PANO FIBRO ABSORBENTE 18 X 20 CM 3 UNIDADES; Código: Z310920; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 80   (1032193 )CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML 1060464 (1032193) CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML; Código: Z303120; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.160 $ 56.160 0 2239-7-LP12   100   (1018395 )BOLSA DE BASURA GOLIAT 80X110 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038465 (1018395) BOLSA DE BASURA GOLIAT 80X110 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: Z410442; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.400 $ 84.400 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 300   (975529 )SERVILLETA DE PAPEL SUITE MESA 24 X 24 PAQUETE 200 UNIDADES 990529 (975529) SERVILLETA DE PAPEL SUITE MESA 24 X 24 PAQUETE 200 UNIDADES; Código: Z400389; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.300 $ 243.300

Total Neto	$ 698.196
Descuento	$ 10.473
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.667
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 818.390